中国共产党合肥历史馆服务管理中心 2026年单位预算

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第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分  2026年预算报表

（一）单位预算表

1.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年收支总表

2.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年收入总表

3.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年支出总表

4.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年财政拨款收支总表

5.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年一般公共预算支出表

6.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年一般公共预算基本支出表

7.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年政府性基金预算支出表

8.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年国有资本经营预算支出表

9.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年基本支出总表

10.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年项目支出总表

11.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年政府采购支出表

12.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年政府购买服务支出表

13.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年市本级对下转移支付预算汇总表

16.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

中国共产党合肥历史馆服务管理中心

2026年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）承担场馆展览、宣传教育和交流合作等工作。

（二）负责馆藏资料的征集、保管、展陈工作。

（三）完成中共合肥市委党史和地方志研究室交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

2026年度中国共产党合肥历史馆服务管理中心纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，中国共产党合肥历史馆服务管理中心实有各类人员11人，其中在职11人、离休0 人、退休 0人。

三、2026年度主要工作任务

（一）做好纪念馆的日常管理工作。2022年6月中国共产党合肥历史馆和新四军第四支队东进抗日纪念馆对外正式开放，2026年度继续做好两馆的参观接待及运营维护工作。

（二）做好党史宣传教育工作。2026年宣教主要包括：开展党史送教到校（机关、社区、部队）等活动。

第二部分  2026年单位预算表

中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年单位收支总表（附件表1）

2.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年单位收入总表（附件表2）

3.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年单位支出总表（附件表3）

4.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年单位基本支出总表（附件表9）

10.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年单位项目支出总表（附件表10）

11.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年单位政府采购支出表（附件表11）

12.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中国共产党合肥历史馆服务管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年收支总预算376.46万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，上年结转收入，支出包括一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年收入预算376.46万元，其中：一般公共预算拨款收入356.46万元，占94.65%，比2025年预算减少0.97万元，下降0.27%，减少原因主要是项目支出减少，上年结转收入20.13万元，占5.35%，比2025年预算增加20.13万元。

三、关于2026年支出预算情况说明

中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年支出预算376.46万元，比2025年预算增加19.16万元，增长5.36%，增原因主要是项目支出增加。其中，基本支出175.13万元，占46.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出201.33万元，占53.48%，主要用于支付中国共产党合肥历史馆物业管理费、水电费、维修费，开展党史宣教活动、提升公共服务能力等。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年财政拨款收支预算376.46万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款356.33万元，上年结转20.13万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入356.33万元，上年结转20.13万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出321.20万元，占85.32%；文化旅游体育与传媒支出17.59万元，占4.67%社会保障和就业支出18.23万元，占4.84%；卫生健康支出4.96万元，占1.32%；住房保障支出14.48万元，占3.85%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加19.16万元，增长5.36%。主要原因是结转结余增加。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年一般公共预算拨款376.46万元，比2025年预算拨款增加19.16万元，增长5.36%。主要原因是结转结余增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出321.20万元，占85.32%；文化旅游体育与传媒支出17.59万元，占4.67%，社会保障和就业支出18.23万元，占4.84%；卫生健康支出4.96万元，占1.32%；住房保障支出14.48万元，占3.85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2026年预算321.20万元，比2025年预算减少0.53万元，下降0.16%，下降原因主要是功能科目调整，2026年新增文化旅游体育与传媒支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2026年预算17.59万元，比2025年预算增加17.59万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整，2026年新增文化旅游体育与传媒支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算12.15万元，比2025年预算增加0.60万元，增长5.19%，增长原因主要是工资增长，预算安排增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算6.08万元，比2026年预算增加0.31万元，增长5.37%，增长原因主要是工资增长，预算安排增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算4.96万元，比2025年预算增加0.34万元，增长7.36%，增长原因主要是工资增长，预算安排增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算11.45万元，比2025年预算增加0.86万元，增长8.12%，增长原因主要是工资增长，预算安排增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算3.03万元，比2025年预算相比持平，原因主要是提租补贴发放标准未发生变化。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年一般公共预算基本支出175.13万元，其中：

工资福利支出160.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出15.09万元，主要包括：培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年项目支出预算安排201.33万元，比2025年预算增加3.16万元，增长1.59%，增长原因主要是结转结余增加。主要包括本年财政拨款安排181.20万元（其中一般公共预算安排181.20万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排20.13万元（其中一般公共预算安排20.13万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年安排政府采购预算93.72万元，比2025年预算减少33.23万元，下降26.17%，下降原因主要是政府采购预算限额标准调整，2026年度仅有物业费符合纳入政府采购预算范围标准。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，中国共产党合肥历史馆服务管理中心一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.50万元，比2025年预算减少0.50万元，下降50%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是年初未安排因公出国经费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于因公出国相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.50万元，与2025年相比2025年预算减少0.50万元，下降50%。主要原因是根据工作安排，2026年度公务接待费用核减。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于工作中确需接待的外地来本部门考察交流或上级来本部门考察督查调研的公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，原因是年初未安排公务用车购置及运行费。其中：公务用车运行费0万元，与2025年相比持平，公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025年度与2024年度均无公务用车购置计划，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2026年中国共产党合肥历史馆服务管理中心编制项目绩效目标2个，预算资金181.20万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

中国共产党合肥历史馆服务管理中心系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算153.70万元，比2024年减少9.87万元，下降6.03%，下降主要原因是项目支出减少。

（三）政府采购情况。

2026年中国共产党合肥历史馆服务管理中心政府采购预算总额93.72万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算93.72万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，中国共产党合肥历史馆服务管理中心固定资产总金额（原值）3791.16万元，较上年增加3662.49万元，其中，土地、房屋及构筑物3631.81万元、设备126.23万元、其他资产33.12万元；无形资产总金额（原值）149.18万元，其中土地使用权149.18万元。

单位车改后保留车辆0 辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0 台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年中国共产党合肥历史馆服务管理中心单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年中国共产党合肥历史馆服务管理中心无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附表：中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年预算报表（16张）

中国共产党合肥历史馆服务管理中心2026年预算报表（16张）.pdf