中国共产党合肥历史馆服务管理中心 2024年度单位决算
【稿源: 合肥市委党史研究室】 【日期: 2025-09-24 】 【浏览次数：】 【打印】
目 录
第一部分 中国共产党合肥历史馆服务管理中心概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 中国共产党合肥历史馆服务管理中心2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中国共产党合肥历史馆服务管理中心2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2024年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
中国共产党合肥历史馆服务管理中心
2024年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、单位职责
中国共产党合肥历史馆服务管理中心2024年度单位职责主要有：
（一）承担场馆展览、宣传教育和交流合作等工作。
（二）负责馆藏资料的征集、保管、展陈工作。
（三）完成中共合肥市委党史和地方志研究室交办的其他任务。
二、机构设置
中国共产党合肥历史馆服务管理中心2024年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2024年度单位决算报表
中国共产党合肥历史馆服务管理中心2024年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计324.8万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计324.8万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年度相比增加9.02万元，收、支总计各增加 9.02万元，增长2.9 %，主要原因是2024年度人员增加，经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计324.8万元，其中：财政拨款收入324.8万元，占100%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计324.8万元，其中：基本支出176.61万元，占54.4%；项目支出148.19万元，占45.6%；经营支出为0，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计324.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计324.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.02万元，增长2.9%，主要原因是2024年度人员增加，经费增加2024年度人员增加，经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出324.8万元，占本年支出的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.02万元，增长2.9%。主要原因2024年度人员增加，经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年一般公共预算财政拨款支出324.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）289.57万元，占89.2%;社会保障和就业支出（类）18.44万元，占5.7%；住房保障支出（类）11.92万元，占3.7%；卫生健康支出（类）4.87万元，占1.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为365.58万元，支出决算为324.8万元，完成年初预算的88.8%。决算数小于预算数的主要原因是年中工作内容调整后，主动清退了部分项目资金。其中：基本支出176.61万元，占54.4%；项目支出148.19万元，占45.6%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室） 及相关机构事宜（款）事业运行（项）。年初预算为41.40万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的24.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中工作内容调整后，主动清退了部分项目资金。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事宜（款）事业运行（项）。年初预算为155.7万元，支出决算为122.77万元，完成年初预算的78.9%，决算数小于预算数的主要原因是年中工作内容调整后，主动清退了部分项目资金。
3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为133.59万元，支出决算为156.55万元，完成年初预算的117.2%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员增加，经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.29万元，支出决算数为12.29万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员增加，年中追加养老保险费用。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出 （项）。年初预算为5.7万元，支出决算数为6.15万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员增加，年中追加职业年金费用。
4.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员增加，年中追加医疗费用。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为10.67元，支出决算数为11.54万元，完成年初预算的108.2%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度人员增加，年中追加住房公积金费用。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 年初预算为2.59万元，支出决算数为0.83万元，完成年初预算的32%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出176.61万元，其中：人员经费168.68万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费7.93万元，主要包括：劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
中国共产党合肥历史馆服务管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中国共产党合肥历史馆服务管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度我单位无公务接待，决算数和上年数持平的主要原因是2023年度、2024年度我单位均无公务接待。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相同。与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2024年度未安排因公出国（境）计划。决算数和上年数持平的主要原因是2023年度、2024年度年度我单位均未安排因公出国（境）计划。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2024年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度我单位无公务接待，决算数和上年数持平的主要原因是2023年度、2024年度我单位均无公务接待。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2024年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的原因是我单位无公务车。决算数和上年数持平的主要原因是2023年度、2024年度我单位均无公务车。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的原因是我单位无公务车，年初未安排公务用车购置及运行费支出。决算数和上年数持平的主要原因是2023年度、2024年度我单位均无公务车，年初均未安排公务用车购置及运行费支出。2024年购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的原因是我单位无公务车，年初未安排公务用车购置及运行费支出。决算数和上年数持平的主要原因是我单位无公务车，2023年度、2024年度我单位均未安排公务用车购置及运行费支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2024年12月31日，中国共产党合肥历史馆服务管理中心一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
十、关于2024年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
全面开展项目支出单位自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，中国共产党合肥历史馆服务管理中心组织对2024年度纳入单位预算的2个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，中国共产党合肥历史馆服务管理中心项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
中国共产党合肥历史馆服务管理中心2024年度部门决算中公开“经常性项目”等2个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：中国共产党合肥历史馆服务管理中心2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共2个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国共产党合肥历史馆服务管理中心系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2024年度本单位运行经费7.93万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中国共产党合肥历史馆服务管理中心政府采购支出总额 124万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124万元。授予中小企业合同金额124万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2024年12月31日，中国共产党合肥历史馆服务管理中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2024年度单位决算报表（共9张）
2.中国共产党合肥历史馆服务管理中心2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共2个）
