中共合肥市委党史和地方志研究室（本级） 2023年度单位决算
【稿源: 合肥市委党史研究室】 【日期: 2024-09-24 】 【浏览次数：】 【打印】
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2023年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
中共合肥市委党史和地方志研究室(本级）
2023年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、主要职责
中共合肥市委党史和地方志研究室（本级）2023年度单位职责主要有：
（一）主管、组织、指导、督促检查党史、地方志工作，制定全市党史、地方志工作规划、计划和编纂方案。
（二）研究中国共产党历史、合肥地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和合肥优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，管理合肥党史馆、合肥方志馆，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。
（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在合肥的实践，跟踪研究市委新时代坚持和发展社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。
（四）编辑研究合肥党史和文献资料，组织编写出版合肥党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史专题资料、党史人物传等党史书籍。
（五）编纂地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《合肥年鉴》，组织整理旧志。编辑出版地情资料图书；组织开发利用地方志资源，开展地情调查，推动方志和年鉴理论研究，为社会提供服务。
（六）征集、整理、保管和利用合肥党史、地方志文献资料，开展文献资料数字化、信息化工作。收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。
（七）审核涉及合肥党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我市重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史十件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。
（八）开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，对全市党史、地方志工作者进行业务培训。指导党史、地方志社团工作；开展与其他地市党史、地方志部门的协作交流。
（九） 完成中共安徽省委党史研究院（安徽省地方志研究院）和市委交办的其它任务。
二、单位决算构成
中共合肥市委党史和地方志研究室（本级）2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2023年度单位决算报表
中共合肥市委党史和地方志研究室（本级）2023年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1230万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计1230万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各减少232.71万元，下降15.91%，主要原因：合肥党史馆工程款支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1230万元，其中：财政拨款收入1230万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1230万元，其中：基本支出862.23万元，占70.1%；项目支出367.77万元，占29.9%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1230万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1230万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少127.6万元，下降9.4%，主要原因：合肥党史馆工程款支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1230万元，占本年支出的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.6万元，下降9.4%。主要原因是合肥党史馆工程款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出1230万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）872.93万元，占70.97%;社会保障和就业支出（类）258.79万元，占21.04%；卫生健康支出（类）27.16万元，占2.21%；住房保障支出（类）71.12万元，占5.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1213.7万元，支出决算为1230万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费。其中：基本支出862.23万元，占70.1%；项目支出367.77万元，占29.9%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为404.3万元，支出决算数为418.83万元，完成年初预算的103.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为468.32万元，支出决算数为367.77万元，完成年初预算的78.53%，决算数小于预算数的主要原因是:1.项目已完成，节约了部分经费;2.党史馆工程项目尚在审计过程当中，工程款待审计完成后才能支付，及时清退了部分资金。
3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为55.9万元，支出决算数为86.33万元，完成年初预算的154.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为102.33万元，支出决算为99.78万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于预算数的主要原因是:离退休费有代扣款项。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.36万元，支出决算为88.26万元，完成年初预算的165.4%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整支出增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.68万元，支出决算为44.13万元，完成年初预算的165.4%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整支出增加。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.62万元，决算数大于预算数的主要原因是退休干部去世，支付了抚恤金。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.49万元，支出决算为27.16万元，完成年初预算的86.25%，决算数小于预算数的主要原因是医疗费用降低。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.23万元，支出决算为54.23万元，完成年初预算的100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为17.1万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于预算数的主要原因是2023年在职人员数量减少，提租补贴发放水平降低。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出862.23万元，其中：人员经费805.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费56.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
中共合肥市委党史和地方志研究室（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共合肥市委党史和地方志研究室(本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100%；较上年减少1.04万元，下降32.91%。决算数与预算数持平的主要原因是压减了公务接待费和公务用车运行费用。决算数小于上年数的主要原因是:1.压减了公务接待费；2.公务用车减少1辆,公务用车运行费用降低。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占10.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.9万元，占89.62%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是未安排因公出国经费。决算数与上年持平的主要原因是未安排因公出国经费。经费主要用于参加或组织境外的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%；较上年减少0.27万元，下降55.1%。决算数与预算数持平的主要原因是接待次数减少。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公务接待标准和人次。经费主要用于接待外省、市党史和地方志部门来我单位调研。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共2批，12人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%；较上年减少0.77万元，下降28.84%。决算数与预算数持平的主要原因是压减了公务用车运行费。决算数小于上年数的主要原因是公务用车减少1辆。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是年初预算未安排。决算数与上年持平的主要原因是年初预算未安排。经费主要用于购置公务用车。2023年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%；较上年减少0.77万元，下降28.84%。决算数与预算数持平的主要原因是压减了公务用车运行费。决算数小于上年数的主要原因是公务用车减少1辆。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务活动所需的车辆燃油费、维修费等。截至2023年12月31日，中共合肥市委党史和地方志研究室机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。
十、关于2023年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中共合肥市委党史和地方志研究室（本级）组织对2023年度编制绩效目标的7个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，市委党史和地方志研究室项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
中共合肥市委党史和地方志研究室（本级）2023年度单位决算中公开“党史编研”、“党史宣教”、“中共合肥历史陈列馆升级改造项目” 等7个项目的绩效自评报告，详见“附件：中共合肥市委党史和地方志研究室（本级）2023年度项目支出绩效自评报告（共7个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度中共合肥市委党史和地方志研究室（本级）机关运行经费56.27万元，比2022年度减少3.25万元，下降5.46%，下降的主要原因是在职人员数量减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，中共合肥市委党史和地方志研究室（本级）政府采购支出总额86.42万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出31.06万元、政府采购服务支出53.81万元。授予中小企业合同金额86.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2023年12月31日，中共合肥市委党史和地方志研究室(本级）共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.中共合肥市委党史和地方志研究室（本级）2023年度单位决算报表（共9张）
2.中共合肥市委党史和地方志研究室（本级）2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共7个）
附件：
