中共合肥市委党史和地方志研究室 2023年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）部门预算表

1.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年收支总表

2.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年收入总表

3.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年支出总表

4.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年财政拨款收支总表

5.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年一般公共预算支出表

6.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年一般公共预算基本支出表

7.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年政府性基金预算支出表

8.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年国有资本经营预算支出表

9.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年基本支出总表

10.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年项目支出总表

11.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年政府采购支出表

12.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年政府购买服务支出表

13.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

中共合肥市委党史和地方志研究室2023年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据中共合肥市委办公室（室〔2019〕33号）文件精神，本部门的主要职责是：

（一）主管、组织、指导、督促检查党史、地方志工作，制定全市党史、地方志工作规划、计划和编纂方案。

（二）研究中国共产党历史、合肥地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和合肥优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，管理合肥党史馆、合肥方志馆，为新时代党的建设和市委、市政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在合肥的实践，跟踪研究市委新时代坚持和发展社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

（四）编辑研究合肥党史和文献资料，组织编写出版合肥党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史专题资料、党史人物传等党史书籍。

（五）编纂地方志书、地方综合年鉴，编纂出版《合肥年鉴》，组织整理旧志。编辑出版地情资料图书；组织开发利用地方志资源，开展地情调查，推动方志和年鉴理论研究，为社会提供服务。

（六）征集、整理、保管和利用合肥党史、地方志文献资料，开展文献资料数字化、信息化工作。收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（七）审核涉及合肥党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我市重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史十件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

（八）开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，对全市党史、地方志工作者进行业务培训。指导党史、地方志社团工作；开展与其他地市党史、地方志部门的协作交流。

（九）完成中共安徽省委党史研究院（安徽省地方志研究院）和市委交办的其它任务

二、部门预算单位构成

中共合肥市委党史和地方志研究室2023年度部门预算包括研究室本级预算和室属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共合肥市委党史和地方志研究室本级	参公管理事业单位
2	中国共产党合肥历史馆服务管理中心	公益一类事业单位

截至2022年12月31日，中共合肥市委党史和地方志研究室及室属单位实有各类人员49人，其中在职32人、离休1人、退休16人。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强党史和方志编研等基础性工作。主要包括：1.推进党史三卷资料收集及文稿编写；2.编纂《合肥年鉴2023》；3.印发《合肥党史故事（青少年版）》;4.编印《合肥大事记》和《合肥地情活页》等。

（二）扩大党史宣教工作。主要包括：1.继续与合肥晚报、安徽画报等媒体合作推出“红耀合肥”、“红耀安徽·合肥篇”党史宣传专栏; 2.制作党史微视频等宣传活动。

（三）加强党史馆运营管理，推动合肥市方志馆内部布展。主要包括：1.加强中国共产党合肥历史馆和新四军第四支队东进抗日纪念馆日常运行管理；2.推进合肥市方志馆布展陈列细目的编写和评审工作。

第二部分  2023年部门预算表

中共合肥市委党史和地方志研究室2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年部门收支总表（附件表1）

2.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年部门收入总表（附件表2）

3.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年部门支出总表（附件表3）

4.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年部门基本支出总表（附件表9）

10.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年部门项目支出总表（附件表10）

11.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年部门政府采购支出表（附件表11）

12.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.中共合肥市委党史和地方志研究室2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中共合肥市委党史和地方志研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共合肥市委党史和地方志研究室2023年收支总预算1579.50万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

中共合肥市委党史和地方志研究室2023年收入预算1579.50万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加236.38万元，增长17.60%，增长原因主要是人员数量增加，工资、社保等基本支出增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

中共合肥市委党史和地方志研究室2023年支出预算1579.50万元，比2022年预算增加236.38万元，增长17.60%，增长原因主要是人员数量增加，工资、社保等基本支出增加。其中，基本支出890.14万元，占56.36%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出689.36万元，占43.64%，编纂《合肥年鉴2023》、编印《合肥党史故事（青少年版）》、制作党史微视频、保障中国共产党合肥历史馆运行等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

中共合肥市委党史和地方志研究室2023年财政拨款收支预算1579.50万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1268.87万元，占80.33%；社会保障和就业支出194.71万元，占12.33%；卫生健康支出34.78万元，占2.20%；住房保障支出81.15万元，占5.14%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加236.38万元，增长17.60%。主要原因是人员数量增加，工资、社保等基本支出增加。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共合肥市委党史和地方志研究室2023年一般公共预算拨款1579.50万元，比2022年预算拨款增加236.38万元，增长17.60%，主要原因：人员数量增加，工资、社保等基本支出增加。。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1268.87万元，占80.33%；社会保障和就业支出194.71万元，占12.33%；卫生健康支出34.78万元，占2.20%；住房保障支出81.15万元，占5.14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.  一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算404.30万元，比2022年预算增加148.95万元，增长58.33%，增长原因主要是人员数量增加，工资支出增加。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算468.32万元，比2022年预算减少90.10万元，下降16.13%，下降原因主要是中共合肥历史陈列馆升级改造项目工程款减少。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2023年预算340.35万元，比2022年预算增加44.64万元，增长15.10%，增长原因主要是中国共产党合肥历史馆运行经费增加。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算55.90万元，比2022年预算增加2.40万元，增长4.49%，增长原因主要是公用经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算102.33万元，比2022年预算增加82.68万元，增长420.76%，增长原因主要是退休人员人数增加以及退休待遇提高。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算61.59万元，比2022年预算增加26.59万元，增长75.97%，增长原因主要是2023年养老保险缴费基数增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算30.79万元，比2021年预算增加13.29万元，增长75.94%，增长原因主要是2021年职业年金缴费基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算31.49万元，比2022年预算增加2.47万元，增长8.51%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算3.28万元，比2022年预算增加0.12万元，增长3.80%，增长原因主要是二级预算单位医疗保险缴费基数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算62.13万元，比2022年预算增加4.01万元，增长6.90%，增长原因主要是2022年公积金计提基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算19.02万元，比2022年预算增加1.33万元，增长7.52%，增长原因主要是提租补贴计提基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共合肥市委党史和地方志研究室2023年一般公共预算基本支出890.14万元，其中：

工资福利支出674.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出81.49万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助111.64万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出22.40万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共合肥市委党史和地方志研究室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中共合肥市委党史和地方志研究室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

中共合肥市委党史和地方志研究室2023年项目支出预算安排689.36万元，比2022年预算减少87.29万元，下降11.24%，下降原因主要是中共合肥历史陈列馆升级改造项目工程款减少。主要包括本年财政拨款安排689.36万元（其中一般公共预算安排689.36万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

中共合肥市委党史和地方志研究室2023年安排政府采购预算128.70万元，比2022年预算减少188.08万元，下降59.37%，减少原因主要是2023年合肥党史故事（青少年版）》经费190万元列入了政府购买服务预算中，采购预算未包含。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

中共合肥市委党史和地方志研究室2023年安排政府购买服务预算254.90万元，比2022年预算增加54.90万元，增长27.45%，增长原因主要是2023年政府购买服务预算中包含了党史微视频等经费。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，中共合肥市委党史和地方志研究室机关本级和室属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算5.6万元，比2022年预算减少0.40万元，下降6.67%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.4万元，公务用车购置及运行费4.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是年初未安排因公出国经费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 经费主要用于因公出国相关支出。

（二）公务接待费。支出预算1.40万元，比2022年预算减少0.40万元，下降22.22%，主要原因是厉行节约，降低公务接待经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，经费主要用于工作中确需接待的外地单位来本部门考察交流调研的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算4.20万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费4.20万元，与2022年相比持平，主要原因是公务用车数量未发生变化，经费主要用于支付本部门经批准保留的公务用车燃油、维修、车辆通行费等费用。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是未安排公车购置支出，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年中共合肥市委党史和地方志研究室编制项目绩效目标10个，预算资金689.36万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年中共合肥市委党史和地方志研究室1家参公单位的机关运行经费财政拨款预算70.78万元，比2022年增加13.84万元，增长24.31%，增长主要原因是公用经费增加。

（三）政府采购情况。

2023年中共合肥市委党史和地方志研究室政府采购预算总额128.70万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算128.70万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共合肥市委党史和地方志研究室固定资产总金额（原值）134.76万元，较上年增加49.76万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备97.32万元、专用设备0万元、其他资产37.44万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中应急保障用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年中共合肥市委党史和地方志研究室部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年中共合肥市委党史和地方志研究室无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中共合肥市委党史和地方志研究室2023年部门预算报表（16张）

中共合肥市委党史和地方志研究室2023年部门预算报表（16张）.pdf